杭州市西湖区城市管理局(汇总)单位2017年度部门决算

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  • 发布时间:2019-07-28
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简介 (汇总)2017年度部门决算(汇总)单位概况(汇总)(汇总)单位2017(汇总)单位2017年度部门决算情况说明(汇总)2017年度收、支总计万元,与2016年收、支总计相比,收、支总计增加万

杭州市西湖区城市管理局(汇总)单位2017年度部门决算

(汇总)2017年度部门决算(汇总)单位概况(汇总)(汇总)单位2017(汇总)单位2017年度部门决算情况说明(汇总)2017年度收、支总计万元,与2016年收、支总计相比,收、支总计增加万元,增长%。

主要原因是:许多基础设施完工后,后续管养工作由我局负责,日常维护费用增加较大。 而且一些项目周期较长,还有较多项目尾款还需支付。

万元,占总收入%,包括财政拨款收入49,万元(其中,一般公共预算49,万元,政府性基金预算%;事业单位专户资金0%。 附属单位上缴收入0%。

万元,其中基本支出13,万元,占%;项目支出万元,占%;经营支出2,万元,占%。

万元,事业单位经营支出52,万元,政府性基金预算支出万元。 (汇总)2017年度财政拨款收入总计53,万元,与2016年相比,财政拨款收入总计增加万元,增长%。

主要原因是:不少基础设施完工后续管养工作由我局负责,日常维护费用增加。 (汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出52,万元,占本年支出合计的%。 与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加万元,增长%。 主要原因是:我局承担日常管养工作量较2016年有一定的增加。 (汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,万元,支出决算为52,万元%,主要原因是我局承担垃圾分类、日常管养工作量较2016年有一定的增加。

部分项目如下:1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)事务。 2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,决算数大于预算数的主要原因我局执法大队等事业单位当年退休人员增多,并且退休人员医药费增加较大。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务。

2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因我局执法大队3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因当年新进人员增加。 4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务。

2017年年初预算为万元,2017年支出决算为%,决算数大于预算数的主要原因当年新进人员增加。 5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务。

2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗费开支较少。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务。 2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗费开支较少。 7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务。 2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是我局系统2017年新增人员较多,日常行政运行费用增加。 8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)事务。

2017年年初预算为28万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是我局系统2017年新增人员较多,一般行政运行费用增加。 9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)事务。 2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因我局执法工作量较2016年有大幅度增加,日常巡查、专项整治等经费开支较大。 10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)事务。 2017年年初预算为万元,2017年支出决算为%,决算数小于预算数的主要原因我局在市政监管方面开支减少。 11)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)事务。 2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是我局环卫设施改善投入较大。

12)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务。 2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因我局在城乡社区环境卫生、市政工程等方面投入较大资金。 13)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)事务。

2017年年初预算为万元,2017年支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是我局对水利设施项目进行了改善改造。

(汇总)2017年一般公共预算财政拨款基本支出13,万元,其中:11,万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;1,万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定,厉行节约,并且2017年开始公车改革,车辆费用开支减少。

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算54500元。 (境)团组(境)累计2)公务接待费:2017年度公务接待费决算3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算万元,下降%。

其中,公务用车购置支出2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2017年开始实施公车改革,局本级、执法大队等列入车改范围内的单位都已按要求完成公车改革工作,大幅度减少车辆运行费用。

万元,下降2%,主要原因是单位严格按照有关规定,厉行节约。 2017年12月31日,城管局本级及所属各单位共有车辆50万元以上通用设备100万元以上专用设备:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。